RD-2025-1162-UNC-DEC#FL

Abstract

Avalar el pago de la siguiente factura: FAC B 00008- 00000071 con fecha 19 de junio del corriente año, a favor de la firma “GEMORA SAS”, CUIT 30-716998580, con motivo de la compra de 100 paquetes por 8 unidades de papel higiénico marca Indus Jumbo Eco 8x180mx90 c/c y 50 paquetes por 8 unidades de papel higiénico marca Resago Indus Jumbo prem 8x180x90 c/c , necesarios para los tres edificios de la Facultad de Lenguas asegurando así el normal desarrollo de las actividades programadas en el sector, por un total de pesos ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos con 00/100 ($846.600,00).