RD-2025-1311-UNC-DEC#FL

Abstract

: Avalar el pago de la factura B 00006-00005042 con fecha 17 de julio de 2025, a favor de la firma “Soldaar S.R.L.”, CUIT 30-70818923-1 con motivo de la compra de elementos de protección para realizar trabajos de mantenimiento y limpieza que se detallan a continuación: 2 pares de botas de goma con punta de acero, 5 pares de guantes de latex / poliéster y 4 protectores auditivos, para el mantenimiento de la sede de la Facultad de Lenguas ubicada en Av. Vélez Sarsfield 187, por un total de pesos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta con 03/100 ($47.660,03).