RD-2025-1142-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer la rendición de los comprobantes presentados en el IF-2025- 00544297-UNC-ACAP#FCQ, por la suma de $ 81.000,00 (Pesos Ochenta y Un Mil con 00/100), referida al gasto mencionado ut-supra. Disponer el pago de $5.524,96 (Pesos Cinco Mil Quinientos Veinticuatro con 96/100), al proveedor CENTER FLOWERS SA CUIT 30-69722204-5, en concepto de retenciones impositivas.