RD-2025-1477-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura B/0010-00019924, emitida por el proveedor GIRAUDO FEDERICO JAVIER – CUIT 20-23122085-3, por la suma total de $523.335,24 (Pesos Quinientos Veintitrés Mil Trescientos Treinta y Cinco con 24/100), referidas al gasto mencionado ut- supra.