RD-2025-1502-UNC-DEC#FCQ

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas B/0084-00009651 y B/0084-00009711, y las notas de crédito B/0084-00000245 y B/0084-00000246, emitidas por el proveedor N & E SA CUIT: 30- 70811415-0, por la suma total de 79.438,41 (Pesos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho con 41/100), referida al gasto mencionado ut-supra.