Resolución 2537/2018
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago del ticket factura 1310002-00034032, emitido por el proveedor Digital Soluciones Informáticas SRL CUIT 30-70973193-5 y de la factura 13/0005-00004203, emitida por el proveedor FLEX-NET SA CUIT 30-70891561-7,
Date
2018-12-17Fecha Publicación
2022-05-31xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
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Facultad de Ciencias Químicas
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2537