Resolución 2538/2018
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de los tickets facturas 13/0002-00034032,13/0002-000341 12 y la factura 13/0004-00000046 emitidos por el proveedor Digital Soluciones Informáticas SRL CUIT 30- 70973193-5 y de la factura 13/0005-00004214, emitida por el proveedor FLEX-NET SA CUIT 30-70891561-7.
Date
2018-12-17Fecha Publicación
2022-05-31xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
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Facultad de Ciencias Químicas
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2538