Resolución 329/2019
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/00001-00000253 al proveedor SALINAS NICOLAS RAUL correspondiente a la compra de mobiliario destinado a la Oficina de Acreditación, por la suma total de $9.930,00
Date
2019-03-22Fecha Publicación
2022-05-31xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
329