Resolución 359/2019
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 0/00003- 00000011, 0/00003-00000012 y C/00003-00000013, emitidas por el proveedor Juan Carlos Romero por la suma total de $9400,00
Date
2019-03-26Fecha Publicación
2022-05-31xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
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Facultad de Ciencias Químicas
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359