Resolución 2043/2019
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/00004-00000109, emitida por el proveedor SAGALA KARINA SILVIA CUIT 27-23105632-2, por la suma total de $13.600,00 (Pesos Trece Mil Seiscientos con 00/1 00), referida al gasto mencionado ut-supra.
Date
2019-10-01Fecha Publicación
2022-05-31xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
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Facultad de Ciencias Químicas
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2043