Resolución 2209/2019
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0012-00012048, emitida por el proveedor EL AUDITOR SA CUIT: 30- 56029879-6, por la suma total de $1985,85
Date
2019-10-23Fecha Publicación
2022-05-31xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
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Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2209