Resolución 2214/2019
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago de la factura 13/0020- 00055824, emitida por el proveedor MOCONA SRL CUIT: 30-66819679-5, por la suma total de $36.485,42 (Pesos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 42/1 00), referida al gasto mencionado ut-supra.
Date
2019-10-23Fecha Publicación
2022-05-31xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2214