Resolución 28/2020

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de los ticket facturas B/0005-00068176 y B/0005-00068293, emitidos por el proveedor MORENO HNOS S.H. DE JUAN Y ERNESTO MORENO CUIT: 30-61577048-1, por la suma total de $17.288,08 (Pesos Diecisiete Mil Doscientos Ochenta y Ocho con 08/100), referidos a la provisión de material de pinturería para realizar trabajos de remodelación en los laboratorios 010-012 y 014-016 del Edificio Ciencias II de esta Facultad.