Resolución 86/2020

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago del ticket factura B/0005-00068321, emitido por el proveedor MORENO HNOS S.H. DE JUAN Y ERNESTO MORENO CUIT: 30-61577048-1, por la suma total de $684.55 (Pesos Seiscientos Ochenta y Cuatro con 55/100), referido a la provisión de material de ferretería para realizar trabajos en los laboratorios 010-012 y 014-016 del Edificio Ciencias II de esta Facultad