Resolución 218/2021

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00003-00000080, C/00003-00000081 y C/00003-00000082, emitidas por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20-16157679-5, por la suma total de $26.800,00 (Pesos Veintiséis Mil Ochocientos con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.