Resolución 810/2021

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer la liquidación y pago de las facturas B/0004-0000479 y B/0004-0000480, emitidas por el proveedor DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL CUIT 30-70973193-5, por la suma total de $188.690,00 (Pesos Ciento Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.