Resolución 1153/2021

Abstract

Aprobar lo actuado y disponer el pago de las facturas C/00003-00000100, C/00003-00000101 y C/00003-00000102, emitidas por el proveedor ROMERO JUAN CARLOS CUIT: 20-16157679-5, por la suma total de $31.500,00 (Pesos Treinta y Un Mil Quinientos con 00/100), referidas al gasto mencionado ut-supra.